2023年,中國石油長慶油田采油五廠經(jīng)營管理工作錨定全年業(yè)績指標,積極踐行低成本發(fā)展戰(zhàn)略,將“先算后干、事前算盈、效益優(yōu)先、成本倒逼”十六字經(jīng)營方針貫徹落實到生產(chǎn)經(jīng)營每一個環(huán)節(jié),不斷完善全面預(yù)算管理體系,常態(tài)化開展提質(zhì)增效工作,持續(xù)加快經(jīng)營管理轉(zhuǎn)型,實現(xiàn)了資源、資產(chǎn)、資金的高效配置,全力推動姬塬油田高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。
算細“管理賬”,提升水平 作為油田公司原油主力生產(chǎn)單位之一,面對千頭萬緒、復(fù)雜繁復(fù)的各類資金需求,如何將有限的資金用在刀刃上?這是該廠要解決的首要問題。
為此,該廠從經(jīng)營管理精細化入手,全面壓實從預(yù)算制定、過程管控到項目結(jié)算的全過程管理流程,建立起了完善橫縱貫通的全面預(yù)算管理體系。切實發(fā)揮預(yù)算導(dǎo)向作用,嚴格遵循“量入為出、以收定支”的預(yù)算管理原則,將預(yù)算指標與提質(zhì)增效目標捆綁,合理編制下達全年財務(wù)預(yù)算指標。在過程管控方面,按照“月度考核+季度通報”雙預(yù)警模式,做到壓力層層傳遞,責任逐級靠實。堅決維護預(yù)算剛性執(zhí)行,嚴格按照先落實資金渠道、后組織生產(chǎn)實施的預(yù)算管理原則,嚴格匹配工作量與費用預(yù)算,堅持“無預(yù)算不支出”原則,確保預(yù)算下達、過程、結(jié)果全面受控,全年預(yù)算目標順利實現(xiàn)。
同時,該廠不斷強化依法合規(guī)經(jīng)營,以合規(guī)管理提升年活動為契機,細化監(jiān)管責任清單,強化財務(wù)、造價源頭管控職能,深入開展會計信息自查、“小金庫”、差旅費專項檢查,檢查覆蓋面100%,切實筑牢風險防范與合規(guī)管控基礎(chǔ)。堅持把巡察審計問題整改作為推進依法合規(guī)經(jīng)營的重要抓手,構(gòu)建起造價、內(nèi)控、財務(wù)、審計聯(lián)合的“大監(jiān)督”模式,不斷促進合規(guī)管理水平提升。
摸清“資產(chǎn)底”,減負瘦身 “按照目前的計算方法,資產(chǎn)凈值每降低1億元,每年資產(chǎn)折舊折耗就可以減少1300萬元?!闭f起資產(chǎn)“瘦身”的重要性,財務(wù)資產(chǎn)部王輝可謂頭頭是道。
對于開發(fā)建設(shè)已逾20年的老油田來說,低效無效及閑置資產(chǎn)已成為企業(yè)經(jīng)營管理健康發(fā)展的沉重負擔。為此,該廠不斷靠實資產(chǎn)“源頭—過程—報廢—處置”全鏈條管理措施,全面深化資產(chǎn)輕量化管理,減輕“重資產(chǎn)”負擔,實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營“輕裝上陣”。
該廠積極開展資產(chǎn)輕量化工程,清查資產(chǎn)項目15大類4萬余項,徹底摸清了資產(chǎn)存量和使用狀況,為資產(chǎn)挖潛及管理決策提供了可靠依據(jù)。在全面開展資產(chǎn)清查的基礎(chǔ)上,不斷加快無效資產(chǎn)清理和處置,由財務(wù)部門與技術(shù)部門各負其責、聯(lián)動配合,從資產(chǎn)主體結(jié)構(gòu)的完整程度、運行可靠性、設(shè)備技術(shù)先進性、設(shè)備運行的安全性等方面進行精細評估,對滿足報廢條件的資產(chǎn)及時申請報廢,2023年累計共報廢資產(chǎn)凈值達1.77億元,資產(chǎn)減負增值效果顯著。同時加大推進報廢資產(chǎn)及廢舊物資處置力度,根據(jù)廢舊資產(chǎn)現(xiàn)狀組織申請總額近2億元的油水井、管線等四批棄置費用,促進了全廠資產(chǎn)管理水平質(zhì)量、效益雙提升。
下好“質(zhì)效棋”,強身健體 提質(zhì)增效作為一項關(guān)系企業(yè)為高質(zhì)量發(fā)展的長期戰(zhàn)略舉措,任務(wù)艱巨、責任重大。
按照“先算后干、算贏再干”原則,該廠強化對提質(zhì)增效工作的頂層設(shè)計,持續(xù)優(yōu)化部署方案,各專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)帶頭開展專項行動,多角度、全方位查找投資控制點、成本節(jié)流點、效益增長點,以電費、運費、井下作業(yè)費等主干費用為抓手,聚焦四個方面16項43條重點舉措,層層分解目標任務(wù),落實責任到崗到人,形成了縱向?qū)?、齊抓共管,橫向協(xié)同、重點推進的工作格局。
以專項治理綜合提升、常規(guī)措施優(yōu)化升級、創(chuàng)新創(chuàng)效穩(wěn)步實施為工作重點,聚焦節(jié)能降耗工程,推進四大系統(tǒng)、黃3區(qū)CCUS、清潔能源、重力輔助CO2驅(qū)試驗四類工程齊頭并進,累節(jié)電660萬度,節(jié)氣1050m3/d,節(jié)約標煤1070噸。促進常規(guī)措施優(yōu)化升級,持續(xù)提升電力管理效率,開展規(guī)范高效運輸業(yè)務(wù),不斷釋放設(shè)備創(chuàng)效能力,壓減業(yè)務(wù)外包用工總量,做到清潔作業(yè)全覆蓋、藥劑管控穩(wěn)提升、注水工作做細做實,2023年完成提質(zhì)增效超過1億元。此外,該廠以劉成創(chuàng)新工作室為核心,擴大“1+N”創(chuàng)新聯(lián)盟陣地作用,首次在中石油雙創(chuàng)平臺認領(lǐng)并完成公司級難題1項,2個創(chuàng)新項目分獲全國能化地質(zhì)系統(tǒng)優(yōu)秀職工技術(shù)創(chuàng)新成果二、三等獎,取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。
用好“智慧腦”,華麗轉(zhuǎn)型 “依托業(yè)財融合管理平臺,不僅能在系統(tǒng)中看到全年油井措施費的使用情況,更能將數(shù)據(jù)具體到某一口井。這樣的改變,不僅有利于真實準確地掌握全廠財務(wù)狀況,也能為我們在進行經(jīng)營決策時提供詳實的數(shù)據(jù)支撐?!必攧?wù)資產(chǎn)部王璐告訴筆者。
近年來,隨著數(shù)字化、智能化的春風吹進油田,采油五廠也不斷深入推進其在經(jīng)營財務(wù)管理中的應(yīng)用。在當前使用的業(yè)財融合平臺上,搭載了結(jié)算管理、項目管理、預(yù)算管理、物資輔助、管理會計等5大模塊,126項業(yè)務(wù)審批流程有效開展,讓全廠業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)時間大幅縮短,審批效率顯著提升,將業(yè)務(wù)透明運行、風險源頭管控、預(yù)算過程管理、效益即時分析落到了實處,全年平均成本費用結(jié)算到位率同比上升13%,成本費用均衡率同比上升10%,結(jié)算平均周期降至33天。
除此之外,該廠進一步拓展業(yè)財融合功能的深度應(yīng)用,實現(xiàn)了業(yè)財融合平臺前端審批、財務(wù)共享平臺處理賬務(wù)、FMIS系統(tǒng)歸集數(shù)據(jù),業(yè)財融合平臺匯總分析的全流程線上閉環(huán)管理,完善了單井和效益評價體系數(shù)據(jù),實現(xiàn)了業(yè)務(wù)財務(wù)的“大共享”上線單井效益評價功能。平臺上反應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營活動實時數(shù)據(jù)和匯總數(shù)據(jù),為全方位、多層次開展經(jīng)營數(shù)據(jù)分析提供了詳實的基礎(chǔ)和依據(jù),從前由經(jīng)驗主導(dǎo)的經(jīng)營決策逐步向數(shù)據(jù)和模型驅(qū)動轉(zhuǎn)變,促進了管理效能的穩(wěn)步提升。
(供稿:盧一姮 張樂怡)